一是構建內控組織架構。成立局內控委員會，統(tǒng)籌規(guī)劃協(xié)調內控工作，形成分工明確、責任清晰、齊抓共管的內部控制組織管理架構。制定《紹興市財政局內部控制委員會議事規(guī)則》，明確內控委會議議決事項及程序。

　　二是建立內控制度體系。制定《紹興市財政局內部控制基本制度》，明確局內部控制目標、原則、管理構架、控制方法、各專項內部控制辦法主要內容和職責分工以及內部控制檢查、報告、考評等，為組織開展局內部控制工作提供基礎依據(jù)。擬定《專項內部控制辦法》，依據(jù)基本制度，重點針對防控法律風險等8類風險，擬定相關專項內部控制辦法，規(guī)范跨處室的業(yè)務活動，并針對重點業(yè)務和關鍵環(huán)節(jié)分別繪制流程圖。

　　三是規(guī)范內部操作規(guī)程。市局各單位根據(jù)內控基本制度和專項內部控制辦法，進一步修訂完善具體的內部操作規(guī)程，理清各單位及其內部各個崗位和環(huán)節(jié)的責任，找出業(yè)務風險和廉政風險，明確需要重點控制的關鍵節(jié)點，并提出具體的防控措施。